Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 187
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
2019187 Mesto PartizánskeFA za náklady za II. štvrťrok  450,94 €
2019186 ŠEVT a.s.FA za tlačivá do ZŠ 27,80 €
2019185 Euro Trading s.r.o.FA za toner do tlačiarne starosta 24,90 €
2019184 TERAsport-Muller, s.r.o.FA za parkové lavičky  748,47 €
2019183 Ing. Ervín ĎurkaFA za odvoz kuchynského odpadu 6/2019 33,60 €
2019182 Ing. OTO MIKLOŠ BRATPEKFA za pečivo do ŠJ 15,06 €
2019181 MAGNA ENERGIA a.s.FA za preplatok el. energie OcU + KD 81,96 €
2019180 PP-SOT s.r.o.FA za údržbu PC 32,96 €
2019179 Euro Trading s.r.o.FA na kancelárske pomôcky MŠ a OcU  333,88 €
2019178 JurisDat - M.MedlenFA za predpatné časopisu ŠKOLA pre MŠ 25,00 €
2019177 ŠEVT a.s.FA za osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ 6,10 €
2019176 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.FA za stravné lístky 2 400,00 €
2019175 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón ZŠ 6/2019 14,00 €
2019174 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón MŠ 6/2019 17,14 €
2019173 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón OcU 78,82 €
Položky 1-15 z 187
Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:7370016087
Číslo interné:2018370
Predmet:FA za el. energiu - nemeraný odber
Cena *: 181,30 €
K objednávke č.:zmluva
Dodávateľ:ZSE Energia a.s.
Dodávateľ IČO:36677281
Odberateľ:Obec Hradište
Odberateľ IČO:00310468
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:14.1.2019
Dátum úhrady:17.1.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:2.4.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7200000779 V- Elektra Slovakia, a. s.FA za nedoplatky na el, energii 15.1.2018 324,16 €Prevodný príkaz
602017 VODOSTAV Kňaze LadislavFA za revíziu na OcU, ZS , MS 15.1.2018 300,00 €Prevodný príkaz
7220775068 ZSE Energia a.s.Nedoplatok na el. energií VO 19.1.2018 181,30 €Prevodný príkaz
1700995 DANA K s. r. o.FA za zeleninu do ŠJ 10.1.201847,84 €Prevodný príkaz
8200004811 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón ZŠ 12/2017 5.1.201816,26 €Prevodný príkaz
8200049413 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón MŠ 12/2017 5.1.201814,00 €Prevodný príkaz
8200071472 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón OcU 12/2017 18.1.201833,00 €Prevodný príkaz
0025954785 Orange Slovensko, a.s.FA za mobil starosta 12/2017 4.1.201841,56 €Prevodný príkaz
2017783 EKO HUNKA s.r.o.FA za odvoz smetných nádob 12/2017 4.1.20181 720,68 €Prevodný príkaz
2017767 EKO HUNKA s.r.o.FA za prenájom plošiny 4.1.2018 193,20 €Prevodný príkaz
141704104 Rottner Security Slovensko, s. r. o.FA za pokladnicu na OcU 4.1.201822,34 €Prevodný príkaz
141704164 Rottner Security Slovensko, s. r. o.FA za pokladnicu na OcU 30.1.201840,64 €Prevodný príkaz
591700835 Tatranská mliekareň a.s.FA za školské mlieko do ŠJ nestanovený3,84 €Prevodný príkaz
12/2017podľa zoznamu dodávateľských faktúrdodávateľské faktúry za 12/2017nestanovený0,00 €bankový prevod
11/2017podľa zoznamu dodávateľských faktúrdodávateľské faktúry za 11/2017nestanovený0,00 €bankový prevod
Položky 1-15 z 25

virtualny cintorin

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka