Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 187
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
2019187 Mesto PartizánskeFA za náklady za II. štvrťrok  450,94 €
2019186 ŠEVT a.s.FA za tlačivá do ZŠ 27,80 €
2019185 Euro Trading s.r.o.FA za toner do tlačiarne starosta 24,90 €
2019184 TERAsport-Muller, s.r.o.FA za parkové lavičky  748,47 €
2019183 Ing. Ervín ĎurkaFA za odvoz kuchynského odpadu 6/2019 33,60 €
2019182 Ing. OTO MIKLOŠ BRATPEKFA za pečivo do ŠJ 15,06 €
2019181 MAGNA ENERGIA a.s.FA za preplatok el. energie OcU + KD 81,96 €
2019180 PP-SOT s.r.o.FA za údržbu PC 32,96 €
2019179 Euro Trading s.r.o.FA na kancelárske pomôcky MŠ a OcU  333,88 €
2019178 JurisDat - M.MedlenFA za predpatné časopisu ŠKOLA pre MŠ 25,00 €
2019177 ŠEVT a.s.FA za osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ 6,10 €
2019176 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.FA za stravné lístky 2 400,00 €
2019175 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón ZŠ 6/2019 14,00 €
2019174 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón MŠ 6/2019 17,14 €
2019173 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón OcU 78,82 €
Položky 1-15 z 187
Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 373
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
2018284 Róbert Šiška - UPRAKOFA za údržbu krovinorezu  112,27 €
2018283 Tatranská mliekareň a.s.FA za školské mlieko do ŠJ 2,52 €
2018282 Tatranská mliekareň a.s.FA za školské mlieko do ŠJ 3,36 €
2018281 SoftServisFA za inštaláciu a úpravu programu WinIBEU 42,30 €
2018280 Ing. Ervín ĎurkaFA za odvoz kuchynského odpadu 9/2018 28,80 €
2018279 PORADCA s.r.o.FA za odbornú literatúru - úlpné znenia 2019 33,60 €
2018278 PORADCA s.r.o.FA za odbornú literatúru - DUO 2019 66,00 €
2018277 PORADCA s.r.o.FA za odbornú literatúru - PaM 2019 64,00 €
2018276 Ing. OTO MIKLOŠ BRATPEKFA za pečivo do ŠJ 41,26 €
2018275 V- Elektra Slovakia, a. s.FA za preplatok na el. energií OcU 5,31 €
2018274 Ľubomír Šujan - Záhradníctvo ŠujanFA za nákup sadeníc, stromčekov a trávového osiva  632,61 €
2018273 Pavel GálisFA za úpravu terénu  375,00 €
2018272 AGRO Diskomp s.r.o.FA za škodu na poraste repky  128,00 €
2018271 Vegstrav s.r.o.FA za knedlu do ŠJ 7,00 €
2018270 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.FA za stravné lístky pre zamestnancov 2 400,00 €
Položky 91-105 z 373
Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7200000779 V- Elektra Slovakia, a. s.FA za nedoplatky na el, energii 15.1.2018 324,16 €Prevodný príkaz
602017 VODOSTAV Kňaze LadislavFA za revíziu na OcU, ZS , MS 15.1.2018 300,00 €Prevodný príkaz
7220775068 ZSE Energia a.s.Nedoplatok na el. energií VO 19.1.2018 181,30 €Prevodný príkaz
1700995 DANA K s. r. o.FA za zeleninu do ŠJ 10.1.201847,84 €Prevodný príkaz
8200004811 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón ZŠ 12/2017 5.1.201816,26 €Prevodný príkaz
8200049413 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón MŠ 12/2017 5.1.201814,00 €Prevodný príkaz
8200071472 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón OcU 12/2017 18.1.201833,00 €Prevodný príkaz
0025954785 Orange Slovensko, a.s.FA za mobil starosta 12/2017 4.1.201841,56 €Prevodný príkaz
2017783 EKO HUNKA s.r.o.FA za odvoz smetných nádob 12/2017 4.1.20181 720,68 €Prevodný príkaz
2017767 EKO HUNKA s.r.o.FA za prenájom plošiny 4.1.2018 193,20 €Prevodný príkaz
141704104 Rottner Security Slovensko, s. r. o.FA za pokladnicu na OcU 4.1.201822,34 €Prevodný príkaz
141704164 Rottner Security Slovensko, s. r. o.FA za pokladnicu na OcU 30.1.201840,64 €Prevodný príkaz
591700835 Tatranská mliekareň a.s.FA za školské mlieko do ŠJ nestanovený3,84 €Prevodný príkaz
12/2017podľa zoznamu dodávateľských faktúrdodávateľské faktúry za 12/2017nestanovený0,00 €bankový prevod
11/2017podľa zoznamu dodávateľských faktúrdodávateľské faktúry za 11/2017nestanovený0,00 €bankový prevod
Položky 1-15 z 25

virtualny cintorin

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka