Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2192205898
Číslo interné:2019186
Predmet:FA za tlačivá do ZŠ
Cena *:27,80 €
K objednávke č.:106
Dodávateľ:ŠEVT a.s.
Dodávateľ IČO:31331131
Odberateľ:Obec Hradište
Odberateľ IČO:00310468
Dátum vystavenia:8.7.2019
Dátum doručenia:29.7.2019
Dátum splatnosti:22.7.2019
Dátum úhrady:3.7.2019
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:5.8.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 373
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
2019085 Ing. OTO MIKLOŠ BRATPEKFA za pečivo do ŠJ 18,19 €
2018373 Ing. Ervín ĎurkaFA za odvoz kuchynského odpadu 12/2018 21,60 €
2018372 V- Elektra Slovakia, a. s.FA za vyúčtovanie el. energie január - december 2018  428,86 €
2018371 ZSE Energia a.s.FA za el. energiu - nemeraný odber 36,07 €
2018370 ZSE Energia a.s.FA za el. energiu - nemeraný odber  181,30 €
2018369 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón MŠ 12/2018 14,00 €
2018368 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón ZŠ 12/2018 14,00 €
2018367 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón OcU a mobil starosta 12/2018 69,07 €
2018366 Technické služby mesta Partizánske, spol.s r.o.FA za posyp komunikácií v obci Hradište  147,79 €
2018365 EKO HUNKA s.r.o.FA za odvoz kontajnerov 12/2018  245,56 €
2018364 EKO HUNKA s.r.o.FA za odvoz smetných nádob 12/2018 2 191,08 €
2018363 GLOBÁL, spol. s r. o.FA za odstránenie závady na Pelotovom kotly OPOP Biopel Premium  100,92 €
2018362 Orange Slovensko, a.s.FA za mobil starosta 12/2018 46,90 €
2018361 EKO HUNKA s.r.o.FA za vývoz kontajnerov 12/2018  482,84 €
2018360 Obec BošanyFA za náklady HK 88,45 €
Položky 1-15 z 373
Faktúry » subjekt: Obec Hradište » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7200000779 V- Elektra Slovakia, a. s.FA za nedoplatky na el, energii 15.1.2018 324,16 €Prevodný príkaz
602017 VODOSTAV Kňaze LadislavFA za revíziu na OcU, ZS , MS 15.1.2018 300,00 €Prevodný príkaz
7220775068 ZSE Energia a.s.Nedoplatok na el. energií VO 19.1.2018 181,30 €Prevodný príkaz
1700995 DANA K s. r. o.FA za zeleninu do ŠJ 10.1.201847,84 €Prevodný príkaz
8200004811 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón ZŠ 12/2017 5.1.201816,26 €Prevodný príkaz
8200049413 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón MŠ 12/2017 5.1.201814,00 €Prevodný príkaz
8200071472 Slovak Telekom, a.s.FA za telefón OcU 12/2017 18.1.201833,00 €Prevodný príkaz
0025954785 Orange Slovensko, a.s.FA za mobil starosta 12/2017 4.1.201841,56 €Prevodný príkaz
2017783 EKO HUNKA s.r.o.FA za odvoz smetných nádob 12/2017 4.1.20181 720,68 €Prevodný príkaz
2017767 EKO HUNKA s.r.o.FA za prenájom plošiny 4.1.2018 193,20 €Prevodný príkaz
141704104 Rottner Security Slovensko, s. r. o.FA za pokladnicu na OcU 4.1.201822,34 €Prevodný príkaz
141704164 Rottner Security Slovensko, s. r. o.FA za pokladnicu na OcU 30.1.201840,64 €Prevodný príkaz
591700835 Tatranská mliekareň a.s.FA za školské mlieko do ŠJ nestanovený3,84 €Prevodný príkaz
12/2017podľa zoznamu dodávateľských faktúrdodávateľské faktúry za 12/2017nestanovený0,00 €bankový prevod
11/2017podľa zoznamu dodávateľských faktúrdodávateľské faktúry za 11/2017nestanovený0,00 €bankový prevod
Položky 1-15 z 25

virtualny cintorin

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka